近年來，中國水利電力物資西安有限公司（以下簡稱 “中水物資西安公司”）以法律、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控“四合一”評價體系為抓手，構(gòu)建起全方位、多層次的管理防護(hù)網(wǎng)，為企業(yè)穩(wěn)健運營注入強(qiáng)勁動力。
體系重構(gòu)立根基，打破壁壘聚合力。中水物資西安公司以頂層設(shè)計為引領(lǐng)重塑管理架構(gòu)，設(shè)立總法律顧問與首席合規(guī)官，明確管理層級權(quán)限，打破傳統(tǒng)職能分割壁壘。通過整合法律事務(wù)、合規(guī)管理、風(fēng)險控制與內(nèi)部控制職能，建立協(xié)同聯(lián)動管理機(jī)制，將責(zé)任精準(zhǔn)穿透至采購、配送、現(xiàn)場物資代保管等業(yè)務(wù)崗位。以內(nèi)部控制管理手冊為綱，配套合同管理、招標(biāo)采購等專項制度，形成“1+N”制度體系，讓每一項業(yè)務(wù)都有章可循、有規(guī)可依。
流程管控強(qiáng)鏈條，精準(zhǔn)防控筑屏障。聚焦電力行業(yè)物資規(guī)模大、供應(yīng)鏈長的特點，中水物資西安公司打造“識別 - 評估 - 控制 - 改進(jìn)”動態(tài)循環(huán)機(jī)制。依托風(fēng)險控制矩陣，精準(zhǔn)錨定關(guān)鍵流程風(fēng)險點。在招標(biāo)采購、物資交付等全流程，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)相關(guān)要求，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性。
文化浸潤樹理念，全員共建強(qiáng)根基。秉持“全員風(fēng)控”理念，將合規(guī)培訓(xùn)納入員工必修課，通過制度講解、案例剖析等形式覆蓋所有崗位，開展多場專項培訓(xùn)，參培率達(dá)到100%。全員簽訂《合規(guī)承諾書》，將合規(guī)評價與績效考核綁定，通過法規(guī)制度宣傳等特色活動，讓“合規(guī)是底線、風(fēng)險零容忍”的理念深入人心，逐步形成“人人講合規(guī)、事事防風(fēng)險”的良好氛圍。
如今，中水物資西安公司借助“四合一”評價體系的扎實成效，在物資保障精準(zhǔn)度、合規(guī)管理規(guī)范性上穩(wěn)步提升。未來，公司將持續(xù)深化體系建設(shè)，以更嚴(yán)密的管理、更高效的防控，為公司合規(guī)發(fā)展保駕護(hù)航。
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